1. 处室经办人填写出差、接待审批表，所属部门负责人审核签字，报领导审批；

2. 填写报销单据，粘帖相关票据；

3. 经办人签字；

4. 处室负责人签字（分管领导确认签字）；

5. 财务人员复核；

6. 分管财务领导签署意见；

7. 财务室办理报账手续